интернет-приёмная
версия для слабовидящих
карта сайта
Руднянский Муниципальный район Волгоградской области
воскресенье
07 июня 2020 года
Руднянский муниципальный район
Волгоградской области
Официальный сайт
 
О проекте бюджета Руднянского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

Уважаемые жители района!

Администрация Руднянского муниципального района выносит на публичные общественные слушания проект решения Совета народных депутатов Руднянского муниципального района « О бюджете Руднянского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

Разработка консолидированного  бюджета на 2016-2018 годы осуществлялась на основе выполнения задач, поставленных  в бюджетном послании Президента РФ и бюджетном послании Главы Администрации Волгоградской области,  законом Волгоградской области  « Об областном бюджете на 2016год и плановый период 2017-2018 годы», основных направлений бюджетной и налоговой политики Руднянского муниципального района.

Основные параметры консолидированного бюджета Руднянского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.(тыс.руб)

Показатели

Бюджет на 2015 год

Прогноз на 2016год

Прогноз на 2017 год

Прогноз на 2018 год

% прогноза бюджета на 2016 год к бюджету 2015 года

% прогноза бюджета на 2017 год к прогнозу бюджета 2016 года

% прогноза бюджета на 2018 год к прогнозу бюджета 2017 года

Итого доходов

393311,15

316217,8

294336,3

278484,2

80,4

93,1

94,6

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

Налоговые и неналоговые доход

154245,1

159985,2

161445,4

146759,5

103,7

100,9

90,9

Безвозмездные перечисления

239066,05

156232,6

132890,9

131724,7

65,4

85,1

99,1

Итого расходов

364724,68

305399,8

294336,3

278484,2

83,7

96,4

94,6

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

Условно-утвержденные расходы

 

7358,4

13924,2

 

 

 

198,2

% условно-утвержденных расходов к общему объему расходов

0

2,5

5,0

 

 

 

200

Дефицит(-)

Профицит (+)

-28586,467

10818,0

0

0

0

0

0

Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам

18,5%

6,8%

0

0

0

0

0

В числе таких задач:

1.Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования, приоритет в этом случаи отдавать исполнению действующих обязательств.

2. финансирование социальной сферы нацелено на  выполнение первоочередных задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

3.Ориентировать бюджет на софинансирование расходных обязательств на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов  на устойчивое развитие сельских территорий, развитие ЖКХ и благоустройство территорий, проведение конкурсов ТОС, развитие малого и среднего предпринимательства, ремонт и содержание дорог т.е. на те направления которые являются приоритетными и в областном бюджете.

В Консолидированном  бюджете района  на реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий» предусматривается направить    877,8 тыс. рублей,на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ и благоустройства территории 26595,7   тыс.рублей,на реализацию программ «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Руднянского муниципального района» 475,5 тыс.рублей,на реализацию программы «Совершенствование и развитие сети дорог общего пользования» 5578,8 тыс.рублей.

Общий объем доходов районного бюджета прогнозируется в сумме 240314,1тыс.рублей.

Основные параметры  бюджета Руднянского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. ( тыс.руб)

Показатели

Бюджет на 2015 год

Прогноз на 2016год

Прогноз на 2017 год

Прогноз на 2018 год

% прогноза бюджета на 2016 год к бюджету 2015 года

% прогноза бюджета на 2017 год к прогнозу бюджета 2016 года

% прогноза бюджета на 2018 год к прогнозу бюджета 2017 года

Итого доходов

295611,65

240314,1

232011,1

213717,2

81,3

96,5

92,1

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

Налоговые и неналоговые доход

106659,3

114335,4

116713,6

100099,9

107,2

102,1

85,8

Безвозмездные перечисления

188952,35

125978,7

115297,5

113617,3

66,7

91,5

98,5

Итого расходов

312753,517

229496,1

232011,1

213717,2

73,4

101,1

92,1

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

Условно-утвержденные расходы

 

2882,8

4931,5

 

 

 

171,1

% условно-утвержденных расходов к общему объему расходов

 

2,5

5,0

 

 

 

200

Дефицит(-)

Профицит (+)

-17141,867

10818,0

0

0

0

0

0

Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам

16,1%

9,5%

0

0

0

0

0

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета

в 2016 году запланированы в сумме  114335,4тыс. рублей ( в 2015 -106659,0 тыс.рублей),в 2017 году – 116713,6тыс.рублей;в 2018 году- 100099,9тыс.рублей.

Безвозмездные поступления из областного бюджета составят  125978,7 тыс.рублей или 52,4% от общих доходов,( в 2015 году-188952,35  тыс.рублей.),их них субвенции на выполнение государственных полномочий и полномочий  региона 116817,8тыс.рублей.

Перечень субвенций на выполнение государственных полномочий , государственных полномочий региона на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов Руднянского муниципального района ( тыс.руб.)

№п/п

Наименование

2015 г

2016г

2017г.

2018г.

 

Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований

 

162516,5

116817,8

114077,4

112911,2

 

В том числе

 

 

 

 

 

-за счет федеральных средств

966,2

1644,0

 

 

 

-за счет областных средств

161550,3

115173,8

114077,4

112911,2

1

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005г. № 1140-ОД «О делегировании органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий на регистрацию  актов  гражданского состояния»

 

966,2

1013,3

0

0

2.

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов в общей юрисдикции в Российской Федерации

 

0

17,5

 

 

3.

Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005г. № 1145-ОД «О  наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг»

18555,0

8871,6

8020,5

6854,3

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации

 

125672,4

98865,4

98006,9

98006,9

4

Субвенции на организацию питания детей  из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в соответствии с Законом Волгоградской области от 10 ноября 2005 года  № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы)  в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области»

3164,5

1255,6

1255,6

1255,6

5.

Субвенции на реализацию социальных гарантий, установленных Законом Волгоградской области от 26 ноября 2004 года  № 964-ОД «О государственных социальных гарантиях молодым специалистам, работающим в областных  государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области»

38,9

 

 

 

6.

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 4 марта 2005 г. №1019-ОД «О мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках

993,6

523,2

3,8

3,8

7

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области  от 13 августа 2007 года №1518-ОД  «О мерах социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг и электрического отопления жилья педагогических работников образовательных учреждений,  работающих и проживающих в сельской местности,  рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области»

7269,4

2655,0

2655,0

2655,0

8

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 27 июня 2006 года № 1249-ОД  «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области  по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

317,2

237,9

317,2

317,2

9

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 02 декабря  2008 года № 1792-ОД  «О наделении органов местного самоуправления  муниципальных образований  в Волгоградской области  государственными полномочиями  по  организационному обеспечению  деятельности  территориальных административных комиссий»

234,9

297,7

297,7

297,7

10

Субвенции за счет средств областного бюджета в соответствии с  Законом Волгоградской области  от 04 октября 2013 г. № 118-ОД  «Об образовании в Волгоградской области»

102281,8

92512,7

92512,7

92512,7

11

Субвенции на реализацию  Закона Волгоградской области от 15 ноября 2007 года № 1557-ОД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области  по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних»

669,2

504,6

672,8

672,8

12

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 21 ноября 2008г. № 1772-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области государственными полномочиями  Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области»

438,0

265,5

0,0

0,0

13

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими регулируемых тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) для населения ниже экономически обоснованных тарифов

39,9

0,0

267,1

267,1

14

Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечению, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных

25,0

0

25,0

25,0

15

Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан в части строительства реконструкции объектов специализированной медицинской помощи и первичной медико-санаторной помощи

10200,0

0,0

0,0

0,0

16

Субвенции на проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

0,0

613,2

0,0

0,0

17

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

14661,7

6385,6

6385,6

6385,6

18

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 01 ноября 2007г. № 1536-ОД "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в  образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу  дошкольного образования"

2661,2

1664,4

1664,4

1664,4

18 государственных полномочий и полномочий региона передано на уровень муниципалитета.

В 2016 году предоставляется субвенция на составление списков кандитатов в присяжные заседатели федеральных судов в общей юрисдикции в Российской Федерации-17,5 тыс. рублей, субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи  - 613,2 тыс.рублей.

В структуре доходов бюджета Руднянского муниципального бюджета  субвенции занимают  36,8%.

Сумма межбюджетных трансфертов поступающая в бюджет района на выполнение передаваемых полномочий от поселений составляет 969,0  тыс. рублей, в том числе на выполнение полномочий по исполнению и контролю за исполнением бюджетов сельских и городского поселений  255 тыс.руб, на выполнение полномочий по закупкам для муниципальных нужд  200,0тыс.рублей, и  на КСП 514,0 тыс.рублей

В структуре налоговых доходов районного бюджета  налог на доходы физических лиц по прежнему является составляющим -83184,3тыс.рублей и занимает 88,7%, ЕНВД- 6785.0тыс.рублей- 7,2 %., ЕСХН 1664,4 тыс.рублей, налоги на акцизы 859,3 тыс.рублей или 0,9%.

Основой расчета суммы финансовой поддержки муниципального  района являются потребители муниципальных услуг, а это дети дошкольного возраста, школьники, дети, получающие  дополнительное образование, численность жителей района, изменения расходных полномочий, передаваемых муниципальным районам с 2016 года.

 Норматив отчисления от НДФЛ на 2016 год в районный бюджет составит 83,06% ,  который складывается из норматива отчислений по Бюджетному кодексу РФ-5%,дополнительный норматив отчислений -70,06%,

С учетом передаваемых полномочий от сельских поселений на уровень муниципального района закреплен за районами единый норматив отчислений НДФЛ  в размере  8%.

Нормативы зачислений по ЕНВД и ЕСХН не изменились (ЕНВД 100% в районный бюджет, ЕСХН 50% в бюджет района ,50 % в бюджеты поселений.)
Удельный вес неналоговых доходов в доходной части бюджета составит 8,6%

В структуре неналоговых доходов районного бюджета  доходы от платных услуг составляют 10873,5 тыс.рублей или 53%,доходы от использования имущества-8631,5тыс.рублей  или 42,1%,поступление штрафов планируется в сумме 751,6 тыс.рублей или 3,6% в структуре неналоговых доходов, плата за негативное воздействие на окружающую среду 246,1 тыс.рублей.

Общий объем расходов прогнозируется в объеме:

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ

                                                                                                                                                тыс.руб.

Код расходов

Наименование

Утверждено на 2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Проект

Удельный вес расходов бюджета %

Проект

Удельный вес расходов бюджета %

Проект

Удельный вес расходов бюджета %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0100

Общегосударственные расходы

49364,120

40039,2

17,4

44378,8

19,1

39945,1

18,7

0400

Национальная экономика

4272,132

2334,0

1,0

3934,6

1,7

2353,9

1,1

0500

Жилищно – коммунальное хозяйство

269,426

2882,0

1,3

267,1

0,1

267,1

0,1

0600

Охрана окружающей среды

226,244

226,2

0,1

 

0,0

 

0,0

0700

Образование

176785,3

146651,9

63,9

153105,9

66,0

145211,2

67,9

0800

Культура, кинематография

11441,07

10335,7

4,5

10457,7

4,5

7886,1

3,7

0900

Здравоохранение

19837,404

 

 

 

 

 

 

1000

Социальная политика

47172,359

21285,0

9,3

18892,9

8,1

17726,7

8,3

1100

Физическая культура и спорт

169,3

327,1

0,1

327,1

0,1

327,1

0,2

1200

Средства массовой информации

673,555

674,0

0,3

647,0

0,3

 

0,0

1400

Межбюджетные трансферты общего характера бюджета бюджетной системы Российской Федерации

2542,6

4741,0

2,1

 

 

 

 

 

 

312753,510

229496,1

100

232011,1

100

213717,2

100

 На 2016 год -229496,1тыс.рублей,

На 2017 год-  232011,1 тыс.рублей,

На 2018 год-213717,2тыс.рублей.

Формирование расходной части районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы проводилась на основе законодательных актов Российской Федерации, Волгоградской области и Руднянского муниципального района, а также первоочередных задач, поставленных в       «майских» Указах Президента Российской Федерации.

 При планировании расходной части бюджета учтен  МРОТ 6204 рублей

( 2015 год - 5965руб).

Заработная плата работников культуры, дополнительного образования в 2016 году запланирована на уровне 2015 года.

Бюджетные ассигнования по разделам расходов районного бюджета характеризуется следующими показателями:

«Общегосударственные расходы»  составляют на 2016 год 40039,2 тыс.рублей. По этому разделу учтены межбюджетные трансферты, передаваемые в сельские поселения на выполнение  полномочий в сфере управления ЖКХ и землепользования в сумме 2221,0 тыс.рублей, расходы на финансирование МФЦ 2678,0 тыс.рублей, расходы на содержание органов местного самоуправления запланированы в размере  28540,1 тыс.рублей и содержание ХЭС 6600,1 тыс.рублей.

«Национальная экономика» -  расходы составляют 2334,0тыс.рублей.

Это: расходы на проведение сельскохозяйственной переписи  в размере 613,2 тыс.рублей, расходы на выплату муниципальному предприятию субсидии по пассажирским перевозкам на внутримуниципальных маршрутах 691,6 тыс.рублей, расходы на содержание дорог составят  828,3 тыс.рублей.

«Жилищно-коммунальное хозяйство» -  расходы составят 2882,0 тыс.рублей из них: на выплаты взносов на капитальный ремонт общего домового имущества многоквартирных домов в сумме 14,0 тыс.рублей ( квартиры на ул. Строителей, Совхозной),за счет средств субсидии областного бюджета предусмотрены  капитальные вложения на  строительство газопровода в с. Большое Судачье по улице Огибной в сумме 645,0 тыс.рублей. Межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам сельским поселений по передаваемым полномочиям в сфере водоснабжения составляют  2223,0 тыс.рублей. Сумма межбюджетных трансфертов по сельским поселениям определялась, исходя из численности жителей. Норматив финансовых затрат на 1 человека 250 рублей.

«Охрана окружающей среды»  назначения составят 226,2 тыс.рублей (на уровне расходов 2015 года).

«Образование» бюджетные  назначения составят 146651,9тыс.рублей

«Культура» - назначения на 2016 год составят 10335,7тыс.рублей

«ФК и спорт» - 327,1 тыс. рублей.

«Средства массовой информации»- назначения составят 674,0 тыс.рублей.

 Иные Межбюджетные трансферты из районного бюджета передаются в бюджеты сельских поселений на решение вопросов  по водоснабжению в сумме 4741,0 тыс. рублей.

Бюджет на 2016 год формировался  в программном формате, за исключением расходов на содержание органов власти, резервного фонда и расходов по ЗАГС.

Всего в бюджете района предусматриваются расходы по 18 муниципальным и 2 ведомственным программам. Программные расходы  составят 88,6% от общих расходов.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ

                                                                                               тыс.руб.

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

План

% в общей сумме расходов

План

% в общей сумме расходов

План

% в общей сумме расходов

План

% в общей сумме расходов

Всего расходов

312753,5

100,0

229496,1

100,0

232011,1

100,0

195463,8

100,0

Программные расходы

277242,6

88,6

199397,7

88,6

194540,5

83,8

177339,4

90,7

В том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на муниципальные программы

36385,8

11,6

15562,9

2,6

14327,7

6,2

12136,1

6,2

Расходы на ведомственные программы

240856,8

77,0

183834,8

86,0

180212,8

77,7

165203,3

84,5

Не программные расходы

35510,9

11,4

30098,4

11,4

34587,8

14,9

13192,9

6,7

Условно утвержденные расходы

 

 

 

 

2882,8

2,5

4931,5

5,0

В расходах бюджета, 63,9% приходится на образование (146651,9тыс. рублей из них 55,4 млн.рублей из районного бюджета),9,3% на социальную политику (21285,0тыс.рублей), на культуру 4,5%, на ЖКХ 2882,0 тыс.рублей) 1,3%,на ФК и спорт 0,1% (327,1тыс.рублей),на общегосударственные вопросы 17,4%

 (40039,2тыс.рублей), национальная экономика 1,0%,на СМИ 0,3%,на решение других вопросов 2,2%.

БЮДЖЕТ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД

Общий объем доходов  бюджета 240314,1 тыс.руб.

Общий объем расходов бюджета 229496,1 тыс.руб.

Социально значимые расходы

212337

 

Иные расходы

17159,1

 

 

 

 

 

Заработная плата с начислениями

158876,8

 

Дорожный фонд

828,3

 

 

 

 

 

Коммунальные расходы

21031,5

 

Субсидии автотранспортному предприятию

691,6

 

 

 

 

 

 

Социальное обеспечение

21285

 

Прочие  расходы (компенсация  выпадающих  доходов, СМИ, охрана окружающей среды, ФК и спорт, межбюджетные трансферты)

15639,2

 

 

 

Питание

9145,4

 

 

 

 

Налоги

1998,3

 

 

 

 

 

 

Профицит бюджета планируется в сумме 10818,0 тыс.руб.

Социально-значимые расходы в бюджете составляют 212337,0 тыс.рублей 92,5%, на иные расходы предусмотрено 17,2 тыс.рублей или 7,5%.

Штатная численность муниципальных служащих на 2015 год прогнозируется в количестве 58человек. В 2015 году была  59 человек.

В бюджете функционируют четыре ГРБС: Администрация района, КСП, райсовет, финансовый отдел.

Прогнозируемый  профицит  бюджета на 2016 год 10818,0 тыс.рублей.



Дата размещения на сайте 06 / 08 / 2015

Дополнительная информация по разделу • Бюджет для граждан
→ Исполнение консолидированного бюджета Руднянского муниципального района за 2016 год
→ О проекте бюджета Руднянского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
→ Информация об исполнении консолидированного бюджета Руднянского муниципального района за 9 месяцев 2016 года
→ Исполнение консолидированного бюджета Руднянского муниципального района за первое полугодие 2016 год
→ О проекте бюджета Руднянского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
→  Исполнение консолидированного бюджета Руднянского муниципального района за 1 квартал 2016 год.
→  Исполнение консолидированного бюджета Руднянского муниципального района за 2015 год
→  Исполнение бюджета Руднянского муниципального района за первое полугодие 2015 года
→ Исполнение консолидированного бюджета Руднянского муниципального района за девять месяцев 2015 года
→ Финансовая грамотность

   1 | 2 | 3


← • Бюджет для граждан
Вернуться назад:
← ФИНАНСЫ
Прокрутить влево
Прокрутить вправо
 © 2015 - 2020 Руднянский Муниципальный район Волгоградской области
  Телефон / факс справочной администрации +7(84453)7-12-30,
  почтовый адрес: 403601, Волгоградская область, Руднянский район, рабочий посёлок Рудня, улица Октябрьская, дом 110
  Сайт rudn-mr.ru является официальным сайтом Органов местного самоуправления Руднянского муниципального района Волгоградской области
  Электронная почта info@rudn-mr.ru является официальной электронной почтой Органов местного самоуправления Руднянского муниципального района Волгоградской области
  Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.
  Ограничение по возрасту: 18+
Яндекс.Метрика
   Сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации
   сайт разработан в ООО КопыленКомпани
Прокрутить вверх
Прокрутить вниз