интернет-приёмная
версия для слабовидящих
карта сайта
Руднянский Муниципальный район Волгоградской области
среда
03 июня 2020 года
Руднянский муниципальный район
Волгоградской области
Официальный сайт
 
Исполнение бюджета Руднянского муниципального района за 2015 год

    Исполнение бюджета Руднянского муниципального района за 2015 год.

За 2015 год в бюджет Руднянского муниципального района поступило 291029,5 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления из бюджетов различных уровней  193856,3 тыс.рублей или 66,6% от общего объема поступлений, налоговые поступления 74094,4 тыс.рублей или 25,5%, неналоговые поступления 23078,8 тыс.рублей или 7,9%.

 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых  доходов составляют налог на доходы физических лиц 64207,8 тыс.рублей или 22,1%,налоги на совокупный доход (ЕСХН ,ЕНВД) 7401,7 тыс.рублей или 2,5%,налог на акцизы 1343,9 тыс.рублей или 0,5%,госпошлина 1141,0 тыс.рублей или0,4%. По сравнению с 2014 годом налоговые поступления составляют 97,9%,уменьшение поступление НДФЛ на 1842,2 тыс.рублей или 2,8%. Причина невыполнения плана уменьшение поступлений по ОАО « Дельта- Агро» на 1443,0 тыс.рублей, наличие недоимки по налогу  МУП« Комхоз».

 

В структуре неналоговых доходов доходы от использования имущества составляют 41%, доходы от оказания платных услуг  44,5%,плата за негативное воздействие на окружающую среду 4,2%, доля средств, полученных от продажи материальных активов 7,4%,штрафные санкции 2,9%. Рост неналоговых доходов по сравнению с 2014 годом составил 5688,4тыс. рублей или 132,7%.,за счет роста поступлений  от оказания платных услуг по гостинице 2 584,8 тыс. рублей, от оказания платных услуг МКУ « ХЭС» 152,1тыс. рублей.

Расходы бюджета Руднянского муниципального района за 2015 год сложились в сумме 295639,0 тыс. рублей.

 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают расходы на образование  180797,5 тыс.рублей или 61,2%,из них на выплаты заработной платы с начислениями 129026,4 тыс.рублей или 71,3%.,оплата коммунальных услуг 12758,2 тыс.рублей или 7,1%,расходы на капитальный и текущий ремонты составили 5890,7 тыс.рублей, расходы на приобретение основных средств 5953,2 тыс.рублей ,приобретение продуктов питания 11553,1 тыс.рублей,1300,0 тыс.рублей на ГСМ.

Стоимость муниципальной услуги (годовое содержание ребенка в детском саду)за счет всех источников финансирования в сфере дошкольного образования составляет 58144 рубля в год, услугу по дошкольному образованию получают 486 детей. Поступило родительской платы  5288 тыс.рублей, из них 50%  или 2661,2 тыс.рублей компенсировано родителям за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. Стоимость муниципальной услуги на одного ученика  в общеобразовательных учреждениях составляет  88748 рублей в год, услугу по общему образованию получают 1370 учеников. Стоимость услуги в сфере дополнительного образования (ЦДТ, ДШИ, ДЮСШ) на одного потребителя составляет   8648 рублей  в год. Дополнительное образование получают 1586 человек. В детской школе искусств  на годовое обучение   одного ученика расходуется 24261 рубль, в детско-юношеской спортивной школе -12027 рублей, в ЦДТ -  5686 рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений 25246 рублей (учителей 25791 рубль), дошкольных образовательных учреждений 23557 рублей, дополнительного образования 20566 рублей.

Таким образом «майские» Указы Президента, показатели «дорожной карты» региона по средней заработной плате образовательных учреждений выполнены.

 Расходы на решение общегосударственных вопросов составили 46730,4 тыс. рублей., из них  расходы на содержание ОМС 28276,2тыс. рублей или 93,3% от установленного норматива расходов на содержание ОМС, на функционирование МФЦ  2774,5 тыс. рублей, предоставление субсидии ТОС 3122,6 тыс. рублей, содержание ЗАГС 966,2 тыс. рублей, архива 426,2 тыс. рублей, расходы на финансирование мероприятий по временному обустройству лиц, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения  4095,2 тыс. рублей, расходы функционирование ХЭС  6979,9тыс. рублей.

Расходы на решение вопросов социальной политики составили 40706,0 тыс. рублей,из них  компенсация родительской платы за содержание ребенка в детских садах 2661,2 тыс. рублей,  выплаты субсидии населению  13627,1  тыс. рублей, расходы на выплаты опекунских  8790,7  тыс.рублей, оплата труда приемных родителей 6553,0 тыс.рублей, выплаты коммунальных льгот педагогическим работникам 4423,5 тыс.рублей, специалистам культуры 834,4тыс.рублей,муниципальной пенсии 1025,6 тыс.рублей.    По данному виду расходов из резервного фонда бюджета района выплачена материальная помощь пострадавшим в результате пожаров в размере 155,0 тысяч рублей.

Средства  направленные из бюджета Руднянского муниципального района на социальную политику  в 2015 году

           
         

тыс.руб.

 

План  2015 г.

Исполнено за 2015 г.

% исполнения  2015 г.

Исполнено за 2014 г.

 Темп роста  2015 г. к 2014г.

Наименование

 

1

2

3

4

 

4

Компенсация родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях

2661,2

2661,2

100,0

2193,8

121,3%

Предоставление субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

13627,3

13627,1

100,0

13560,0

100,5%

Расходы на содержание отдела субсидий

1409,6

1403,4

99,6

1284,7

109,2%

Оплата труда приемных родителей

6553,0

6553

100,0

2023

323,9%

Выплаты пособий по опеки и попечительству

8790,7

8790,7

100,0

5240

167,8%

Коммунальные льготы специалистам  учреждений культуры работающим и проживающим в сельской местности

969,1

834,4

86,1

742,5

112,4%

Коммунальные льготы педработникам работающим и проживающим в сельской местности

4840,0

4423,5

91,4

4136

107,0%

Приобретение жилья молодым семьям

935,7

313,6

33,5

731,5

42,9%

Софинансирование расходов на приобретение жилья работникам здравоохранения

598,5

598,5

100,0

640

93,5%

Единовременная материальная помощь гражданам пострадавшим в результате техногенных ситуаций

475,0

475,0

100,0

280,0

169,6%

Муниципальные пенсии

1025,6

1025,6

100,0

641,5

159,9%

Премия по итогам конкурса по охране труда

38,9

 

0,0

60,0

0,0%

ИТОГО

41924,6

40706,0

97,1

31533,0

129,1%

 

Расходы по культуре составили 10731,6 тыс. рублей, из них на выплаты заработной платы с начислениями  8209,8тыс. рублей, оплату коммунальных услуг 1313,0 тыс. рублей. Средняя заработная плата специалистов культуры за 2015 год составляет 16421 рубль.

Расходы на здравоохранение за 2015 год составили 9773,8 тыс. рублей. Средства направлены на строительство ФАП с. Ильмень и ФАП с. Лемешкино. Объемы работ в 2015 году выполнены соответственно на 60% и 56%. В 2016 году планируется продолжить  строительные работы.

В сфере национальной экономике расходы составили 3486,8 тыс. рублей. На выплаты субсидии муниципальному автотранспортному унитарному предприятию на возмещение убытков по пассажирским перевозкам на внутримуниципальных маршрутах использовано 3111,9 тыс. рублей, на отлов, содержание и уничтожение бродячих собак 23,8 тыс. рублей, на содержание дорог 56,0 тыс. рублей, субсидия на поддержку предпринимательства 200,0 тыс. рублей, проведение мероприятий по межеванию и оценки имущества 95,1 тыс. рублей.

На проведение мероприятий по физической культуре и спорту направлено 208,9 тыс.рублей. Проведено 30 мероприятий, из них мероприятий областного уровня 16, районного 14.

На мероприятия по  охране окружающей среды  направлено 182,0 тыс. рублей, из них 100,0 тыс. рублей межбюджетных трансфертов  переданы Руднянскому городскому поселению  на очистку площадки для временного хранения ТБО.

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства составили 277,6 тыс.рублей и направлены на возмещение выпадающих доходов МУП «Комхоз» предоставляющим населению услуги водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек предприятию 51,2 тыс.рублей,226,4 тыс.рублей направлены на ремонт муниципального жилья.

Расходы на оплату услуг в сфере массовой информации составили 1165,2 тыс.рублей из них за счет средств субсидии из областного бюджета 669,2 тыс.рублей.

Из бюджета района в 2015 году были предоставлены межбюджетные трансферты сельским поселениям в сумме 1579,2 тыс. рублей на решение вопросов благоустройства. Администрация Руднянского муниципального района выполняет   16  полномочий, переданных государством и регионом. В общем объеме расходов расходы на выполнение передаваемых полномочий  составляют 154834,9  тыс.рублей или  52,4%. От общих расходов бюджета.

Расходы бюджета Руднянского муниципального района на выполнение государственных полномочий, полномочий региона

 

 за 2015 год

 
             
     

тыс.руб.

     

№ п/п

Наименование

План 2015 г.

Фактически поступило

Кассовые расходы

% выполнения

 
 
 

 

Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований

167153,4

166049,3

154834,9

93,2

 

1

Субвенции на ЗАГС

966,2

966,2

966,2

100,0

 

2

Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг

15037,0

15036,1

15030,6

100,0

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации

133145,3

132042,1

120833,2

91,5

 

3

Субвенции на организацию питания детей  из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

3164,5

3164,5

2109,4

66,7

 

4

Субвенции на реализацию государственных социальных гарантиях молодым специалистам, работающим в  муниципальных учреждениях

38,9

29,2

28,9

99,0

 

5

Субвенции на социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры и работникам библиотек, работающих и проживающих в сельской местности

969,1

834,4

834,4

100,0

 

6

Субвенции на социальную поддержку по оплате жилья, коммунальных услуг и электрического отопления жилья педагогических работников образовательных учреждений

4840

4423,5

4423,5

100,0

 

7

Субвенции на обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

317,2

317,2

313,3

98,8

 

8

Субвенции на обеспечение  деятельности  территориальных административных комиссий

234,9

234,9

234,9

100,0

 

9

Субвенции на образование в Волгоградской области

112192,6

111656,2

111576,6

99,9

 

10

Субвенции на  обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

669,2

669,2

669,2

100,0

 

11

Субвенции на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области

438,0

438,0

426,2

97,3

 

12

Субвенции на возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими регулируемых тарифов на коммунальные услуги для населения ниже экономически обоснованных тарифов

55,9

51,2

51,2

100,0

 

13

Субвенции в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных

25,0

23,8

23,8

100,0

 

14

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан в части строительства реконструкции объектов специализированной медицинской помощи и первичной медико-санаторной помощи

10200,0

10200,0

141,8

1,4

 

15

Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

15343,7

15343,7

15343,7

100,0

 

16

Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в  образовательных организациях

2661,2

2661,2

2661,2

100,0

 

В 2015 году из бюджета района финансировалось 15 муниципальных и 2 ведомственные программы. Программные расходы составили 87,9%. С учетом действия этих программ в бюджет района привлечено дополнительных средств в сумме  20485,7 тыс.рублей.

Важным показателем устойчивости бюджета, качества управления общественными финансами является наличие кредиторской задолженности.

По отношению к общему объему произведенных расходов районного бюджета в целом кредиторская задолженность на начало 2016 года составляет 830 тыс. рублей и оценивается как оптимальный уровень.

Из бюджета Руднянского муниципального района финансируются 31 учреждение, численность работающих составляет 624  человека.

Заработная плата выдается своевременно.

 



Дата размещения на сайте 06 / 08 / 2015

Дополнительная информация по разделу • Исполнение бюджета
→ Исполнение бюджета Руднянского муниципального района за 9 месяцев 2016 года
→ Исполнение муниципальных и ведомственных программ, утвержденных в бюджете Руднянского муниципального района за 9 месяцев 2016 года
→ Исполнение бюджета Руднянского муниципального района за первое полугодие 2016 года
→ Исполнение бюджета Руднянского муниципального района за 1 квартал 2016 года
→ Исполнение бюджета Руднянского муниципального района за 2015 год
→ Исполнение бюджета Руднянского муниципального района за первое полугодие 2015 года

  1 | 2


← • Исполнение бюджета
Вернуться назад:
← ФИНАНСЫ
Прокрутить влево
Прокрутить вправо
 © 2015 - 2020 Руднянский Муниципальный район Волгоградской области
  Телефон / факс справочной администрации +7(84453)7-12-30,
  почтовый адрес: 403601, Волгоградская область, Руднянский район, рабочий посёлок Рудня, улица Октябрьская, дом 110
  Сайт rudn-mr.ru является официальным сайтом Органов местного самоуправления Руднянского муниципального района Волгоградской области
  Электронная почта info@rudn-mr.ru является официальной электронной почтой Органов местного самоуправления Руднянского муниципального района Волгоградской области
  Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.
  Ограничение по возрасту: 18+
Яндекс.Метрика
   Сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации
   сайт разработан в ООО КопыленКомпани
Прокрутить вверх
Прокрутить вниз