интернет-приёмная
версия для слабовидящих
карта сайта
Руднянский Муниципальный район Волгоградской области
вторник
12 ноября 2019 года
Руднянский муниципальный район
Волгоградской области
Официальный сайт
 
Исполнение бюджета Руднянского муниципального района за 2017год

Основные параметры бюджета Руднянского муниципального района за 2017 год.

Показатели

 

Бюджет 2017 г.

 

Бюджет 2016 г.

 

% бюджет 2017 г. к  бюджету 2016 г.

ИТОГО ДОХОДОВ

281056,8

282549,2

99,5

в том числе

 

 

 

Налоговые и неналоговые доходы

130047,1

122231,4

106,4

Безвозмездные перечисления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 

151009,7

 

160317,8

 

94,2

ИТОГО РАСХОДОВ

282140,3

281304,1

100,3

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

-1083,5

+1245,1

 

За отчетный 2017 год в бюджет Руднянского муниципального района поступило 281056,8тыс. рублей, из них безвозмездные поступления из бюджетов различных уровней  151009,7 тыс. рублей или 53,7% от общего объема поступлений, сумма налоговых и неналоговых поступлений составляет 130047,1 тыс. рублей или  46,3% в общем объеме поступлений

По сравнению с прошлым годом рост налоговых и неналоговых доходов составил 6,4% или 7815,7тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых  доходов составляют налог на доходы физических лиц 92122,6тыс.рублей или 88,5%,налоги на совокупный доход (ЕСХН ,ЕНВД) 9762,8 тыс.рублей или 9,4%,налог на акцизы 1439,1 тыс.рублей или 1,4%, госпошлина 644,8тыс.рублей или 0,6%.

Рост НДФЛ, по сравнению с прошлым годом составил 1,4% или 1287,7тыс.рублей и обусловлен изменением норматива отчислений НДФЛ в районный бюджет с 83% до 85%.В общем объеме поступлений НДФЛ поступления налога от предприятий сельского хозяйства составляет 31,7%,здравоохранение 12,5%.

По сравнению с прошлым годом увеличилось поступление единого сельскохозяйственного налога на 1497,6тыс. рублей или 38,2%. На рост поступлений по сравнению с прошлым годом повлияло увеличение выручки за сельскохозяйственную продукцию в 2016 году по крестьянско-фермерским хозяйствам.

 

В структуре неналоговых доходов доходы от использования имущества составляют  33,9 %, доходы от оказания платных услуг 45,1 %,( в доходы бюджета поступило род. плата-7432,49 тыс. рублей, платные услуги ХЭС 1188,94 тыс.рублей, услуги гостиницы 1027,8тыс.рублей, услуги по перевозке пассажиров 1781,8тыс.рублей), плата за негативное воздействие на окружающую среду 12,3%, доля средств, полученных от продажи материальных активов  3,7 %,штрафные санкции 5,0%. Рост  неналоговых доходов по сравнению с 2016 годом составил 5699,1тыс. рублей или 28,1%.Значительный рост произошел за счет  увеличения поступлений  на оказания платных услуг по  2 191,1 тыс. рублей, и поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1537,6 тыс.рублей, и роста поступления арендной платы.

Расходы бюджета Руднянского муниципального района за 2017 год сложились в сумме 282140,4тыс. рублей, что составляет 95,2% от уточненного плана.

Расходы бюджета

Руднянского муниципального района по разделам за 2017 год

Код расходов

Наименование

2017 год

2016год

 

 

Темп роста 2017 г. к 2016г. в %

Исполнено

тыс. руб.

Удельный вес расходов в общем объеме расходов

%

Исполнено

тыс. руб.

Удельный вес расходов в общем объеме расходов

%

1

2

4

5

6

7

8

0100

Общегосударственные вопросы

47715,6

16,9

45521,9

16,2

104,8

0400

Национальная экономика

6502,5

2,3

5359,1

1,9

0,0

0500

Жилищно – коммунальное хозяйство

6332,4

2,2

5148,9

1,8

123,0

0600

Охрана окружающей среды

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0700

Образование

167855,7

59,5

170180,1

60,5

98,6

0800

Культура, кинематография

13457,0

4,8

11227,6

4,0

119,9

0900

Здравоохранение

2105,956

 

0,7

716,4

0,3

0,0

1000

Социальная политика

34529,8

12,3

41059,8

14,4

84,8

1100

Физическая культура и спорт

260,0

0,1

262,5

0,1

99,0

1200

Средства массовой информации

1560,3

0,2

1491,8

0,5

104,6

1400

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ

 

1486,1

0,5

336,0

0,1

442,3

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

282140,4

100,0

281304,1

100,0

100,3

Расходы по образованию составляют 167855,7тыс. рублей или 59,5% в общем объеме расходов из них расходы на содержание сети дошкольных образовательных учреждений, составили 31104,7   тыс. рублей.

В этой сфере  работают 3 дошкольных учреждения и группы дошкольного образования при 8 школах.

Оказывают муниципальные услуги:

присмотр и уход за детьми,

реализация программы дошкольного образования.

Детские сады посетили    591 человек.

На основании законодательства РФ дети из 15 семей освобождены от взимание платы родителей за присмотр детей 161 семья пользуется 50 процентной льготой.

Для данной категории оказано муниципальных услуг на сумму 1201,5тыс.рублей.

Поступило родительской платы за содержание ребенка в детских садах 7440,8 тыс.рублей, при этом компенсировано родителям за содержание ребенка в детских садах 1228,3 тыс.рублей или 17%.

Содержание одного ребенка в детском саду составляет 40040,4 рублей (31104,7-7440,8=23663,9/591=40040,4) в год или 3336,7 рубля в месяц, т.е 23 процента расходов на содержание ребенка  возмещается родителями,  77 процентов расходов приходится на бюджет.

В сфере дошкольного образования в рамках муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Руднянском муниципальном районе на 2016-2018г» произведен ремонт д/сада №5 на сумму 1196,8 тыс.рублей.(средства областного бюджета),по программе «Обеспечение пожарной безопасности учреждений Руднянского муниципального района» расходы составили 72,2тыс.рублей.

 Расходы на общее образование составили 114075,8 тыс.рублей.

Функционируют  12 общеобразовательных учреждений, которые оказывают муниципальную услугу в сфере реализации основных общеобразовательных программ, начального, основного, среднего общего образования, с организацией питания детей и подвозом школьников.

Услугу в сфере общего образования получили 1370 учеников.

Средняя наполняемость классов в селе  7,7 человек, в городе – 18,2человека.

Стоимость муниципальной услуги  на содержание одного ученика составляет в поселке Рудня – 47435 рублей, в селах -  98469 рублей

В сфере общего образования действовали следующие  муниципальные программы:

«Обеспечение пожарной безопасности учреждений Руднянского муниципального района» израсходовано 240,7 тыс. рублей,

«Формирование доступной среды жизнедеятельности в Руднянском муниципальном районе на 2016-2018г»  672,7 тыс. рублей, (устройство теплых туалетов  в Матышевской и Большесудаченской школах)

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Руднянского муниципального района на 2010-20гг» проведена замена оконных блоков 3386,0 тыс. рублей.

 «Развитие физической культуры и спорта» 428,6 тыс. рублей.(Устройство спортивной площадки Ильменской школы).

В рамках программы «Развитие образования» капитальные вложения в муниципальную собственность составили 2146,0 тыс.рублей (капитальный ремонт Лопуховской СОШ 1614,9 тыс.рублей, ремонт системы газопотребления автономной котельной Подкуйковской СОШ на 546 тыс.рублей).

Выполнен ремонт полов в коридорах  Сосновской СОШ на сумму 438,6 тыс.рублей.

Расходы на дополнительное образование составили 14661,2 тыс.рублей.

В дополнительном образовании работают три учреждения, при этом оказывая  два вида муниципальных услуг . Услуги таковы:

-дополнительное образование по общеразвивающим программам,

-дополнительное образование по предпрофессиональным программам

Стоимость обучения в ЦДТ 8726 рублей в год, услугу дополнительного образования общеразвивающей программы получили 649 человек,

В ДЮСШ стоимость обучения составила 14995 рублей, обучением занимались 370 человек

В ДШИ стоимость обучения - 30531  рублей, услугу предпрофессионального дополнительного образования получили 114 человек.

В сфере дополнительного образования проводились мероприятия по финансовой грамотности в 8 школах и трех детских садах. В этих мероприятиях принимали участие 165 детей.

В сфере дополнительного образования действовали программы:

-«Формирование доступной среды жизнедеятельности в Руднянском муниципальном районе на 2016-2018г»  311,3тыс.рублей(ремонт в ДЮСШ, устройство пандуса на стадионе).

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Руднянского муниципального района на 2010-20гг»   221,7тыс.рублей,(замена окон в ДШИ)

 -«Обеспечение пожарной безопасности учреждений Руднянского муниципального района» израсходовано  19,9тыс. рублей (огнезащитная обработка деревянных панелей в ЦДТ, обучение специалиста по программе пожарного минимума).

-« Укрепление единства Российской нации» 362,8 тыс.рублей.(приобретение костюмов для команды юноармейцев и команды, занимающей единоборством )

Исполнение муниципальных и ведомственных  программ, утвержденных в бюджете Руднянского муниципального района за  2017 год                                   тыс. руб.

№ п/п

Наименование мероприятия

Плановые назначения

на 2017 год

Исполнено за 2017 год

% выполнения

1

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности учреждений Руднянского муниципального района»

511,8

505,9

98,8

2

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

3822,971

3822,9

100,0

3

Муниципальная программа «Профессиональное развитие  муниципальной службы в Администрации Руднянского муниципального района»

405,375

389,5

96,1

4

Муниципальная программа «Развитие  физической культуры и спорта в Руднянском муниципальном районе»

688,730

688,6

100,0

5

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным сектором экономики Руднянского муниципального района »

320,060

318,7

99,6

6

Муниципальная  программа  «Развитие культуры в Руднянском муниципальном районе»

14654,002

14358,1

98,0,

7

Муниципальная программа «Формирование  для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности»

3001,737

2998,4

99,9

8

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений  на территории Руднянского муниципального района »

4,640

4,6

100,0

9

Муниципальная программа «Молодой семье  - доступное жилье»

1542,020

1541,3

100,0

10

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Руднянского муниципального района »

2495,6

1903,8

76,3

11

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Руднянского муниципального района»

35,0

35,0

100,0

12

Муниципальная программа  «Противодействие коррупции на территории Руднянского муниципального района»

3,074

3,1

100,0

13

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий  Руднянского муниципального района »

3339,4

2012,1

60,3

14

Муниципальная программа «Гармонизация  межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Руднянского муниципального района Волгоградской области»

3,0

3,0

100,0

15

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами по водоснабжению населения сельских территорий Руднянского муниципального района Волгоградской области»

6312,3

6312,3

100,0

16

Ведомственная программа « Руднянский муниципальный район -территория комфортного проживания и социального благополучия»

41156,193

39028,0

94,8

17

Ведомственная программа «Развитие образования в Руднянском муниципальном районе»

187263,195

178137,5

95,1

 

Итого

265944,098

252425,6

94,9

Расходы на культуру составили 13457,0 тыс. рублей.

Справочно: В газете «Трибуна» периодично до жителей района доводится информация о мероприятиях проводимых учреждениями культуры района, об обновлении материально-технической базы учреждений.

Расходы в сфере здравоохранении  на капитальные вложения в строительство ФАП с. Ильмень составили 2106,0 тыс. рублей (средства областного бюджета 1995,0 тыс.рублей).

Расходы в сфере социальной политики составили 34829,8 тыс. рублей, из них

-выплаты субсидии по ЖКУ гражданам 11733,2тыс.рублей,

-на пенсионное обеспечение муниципальных служащих 366,5 тыс.рублей,

-коммунальные льготы работникам культуры-799,2 тыс.рублей,

-коммунальные льготы педагогическим работникам образования  2685,6 тыс.рублей.

 Расходы бюджета Руднянского муниципального района

по разделу «Социальная политика» за 2017 год

Наименование

2017 год

2016 год

 

 

Темп роста 2017 г. к 2016г. в %

Исполнено

тыс. руб.

Исполнено

тыс. руб.

1

2

3

4

Субвенция на предоставление субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальные услуги

11599,4

13355,8

85,8

Содержание отдела коммунальных субсидий

1489,4

 

1413,6

 

105,4

Компенсация  части родительской платы за содержание  в образовательных учреждениях

1228,3

2141,3

 

57,4

Оплата труда приемным родителям

6110,0

7176,0

85,1

Субсидии на приобретение жилья

1541,3

1175,8

131,1

Выплата пособий по опеки и попечительству

8214,0

9907,0

82,9

Материальная помощь гражданам и участникам ВОВ

97,8

90,5

108,1

Доплата к пенсии

366,5

391,6

93,6

Выплата коммунальных льгот  специалистам и педработникам

3484,8

4735,4

 

73,6

Субвенция на организацию деятельности по опеки и попечительству

597,2

672,8

88,8

Расходы по программе «Формирование  доступной  для инвалидов и и других маломобильных групп населения  среды жизнедеятельности»

101,1

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

34829,8

41059,8

 

84,8

Выплаты по программе «Молодой семье-доступное жилье» составили 1541,3 тыс.рублей (жилье приобрели  шесть семей ,проживающих на территории р.п.Рудня, при этом средства областного бюджета составили 1,1 млн.рублей)

Расходы по охране семьи и детства (опекунские и выплаты приемным семьям) составили 15552,3 тыс.рублей,

Выплаты по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детских садах 1228,0 тыс.рублей.

Выплата единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара составила 80,0 тыс. рублей (выплаты получили 2 семьи).

На проведение спортивных соревнований в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» направлено 260,0 тыс. рублей.

Расходы на оплату услуг по размещению официальной и иной информации составили 1560,3 тыс. рублей, из них средства областной субсидии-920,4 тыс.рублей.

Расходы на ремонт и содержание дорог составили   904,3 тыс.рублей, расходы на обеспечение пассажирских перевозок 4498,6 тыс.рублей.

Непрограммые расходы бюджета составили   29714,5 тыс.рублей, это расходы на содержание органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты, отдела ЗАГС.

В рамках реализации муниципальных программ в бюджет района привлечено и освоено из областного бюджета 6904,9 тыс.рублей.

Информация о привлечении средств  областного  и федерального  бюджета в бюджет Руднянского муниципального района на условиях софинансирования 2016 – 2017 годы на реализацию муниципальных программ

№ п/п

Наименование мероприятий

Привлечено  средств в 2016 г.

в том числе

Привлечено средств в 2017 г.

 

в том числе

областные средства

федеральные средства

областные средства

федеральные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Муниципальная программа «По энергосбережению и эффективности Руднянского муниципального района»

 

 

 

929,0

929,0

 

2

Муниципальная программа «Развитие культуры в Руднянском муниципальном районе»

4,9

 

4,9

 

 

 

3

Муниципальная программа «Формирование  доступной для инвалидов и других маломобильных групп населений среды жизнедеятельности»

1452,4

459,6

992,8

1953,4

865,7

1087,7

4

Муниципальная программа «Молодой семье доступное жилье»

862,8

531,6

331,3

1106,8

554,2

552,6

5

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий»

716,4

716,4

 

1995,0

1995,0

 

6

Ведомственная программа «Руднянский  муниципальный район – территория комфортного проживания и социального благополучия»

965,3

965,3

 

920,4

920,4

 

 

ВСЕГО

4001,8

2672,8

1329,0

6904,6

5264,3

1640,3

О межбюджетных отношениях с городским и сельским поселениями района.

В 2017 году Руднянскому городскому поселению предоставлены ИМТ на сумму 2320,5 тыс. рублей из них

-  на ремонт памятника Ленину 359,1 тыс. рублей,

- на химическую промывку котлов в котельных МУП «Комхоз»  300,0 тыс. рублей,

- на благоустройство сквера  и ремонт тротуаров, устройство парковочных мест  по улице Володарского на сумму 1626,4 тыс. рублей,

-на содержание площадки ТБО 35 тыс. рублей.

Лопуховскому сельскому поселению предоставлены ИМТ в сумме 500,0 тыс. рублей на недопущение просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы по учреждениям поселения и погашение задолженности по исполнительным листам.

На уровень сельских поселений передавались межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по водоснабжению в сумме 6312,3  тыс. рублей, на управление в сфере ЖКХ и землепользования 2529,0   тыс. рублей.

Из бюджета района финансируются 26 учреждений, численность работающих составляет  558 человек,из них муниципальных служащих 55 человек. Расходы на оплату труда с начислениями составляет 153004,1 тыс. рублей (или 54,2% в общем объеме расходов).

Заработная плата выплачивается своевременно, по срокам, установленным Трудовым Кодексом РФ.

 Бюджет 2017года сбалансирован и исполнен без привлечения заемных средств.

Размер кредиторской задолженности районного бюджета на 01 января 2018 года составил 61,1 тыс. рублей.

Дефицит бюджета составил 1083,5 тыс. рублей.

Дата размещения: 29.03.2018 года в 15:17.



Дата размещения на сайте 06 / 08 / 2015

Дополнительная информация по разделу • Исполнение бюджета
→ Исполнение муниципальных программ, утвержденных в бюджете Руднянского муниципального района за 9 месяцев 2019 года
→ Информация об исполнении бюджета Руднянского муниципального района за 9 месяцев 2019 года
→ Исполнение муниципальных программ за 6 месяцев 2019 год район
→ Информация об исполнении бюджета Руднянского муниципального района за первое полугодие 2018 года
→ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА Руднянского муниципального района на 1 января 2019 года
→ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА Руднянского муниципального района на 1 октября 2018 г.
→ Информация об исполнении бюджета Руднянского муниципального района за 1 квартал 2018 года
→ Исполнение бюджета Руднянского муниципального района за 2017год
→ Информация об исполнении бюджета Руднянского муниципального района за девять месяцев 2017 года
→ Информация об исполнении бюджета Руднянского муниципального района за 1 полугодие 2017 года

1 | 2  


← • Исполнение бюджета
Вернуться назад:
← ФИНАНСЫ
Прокрутить влево
Прокрутить вправо
 © 2015 - 2019 Руднянский Муниципальный район Волгоградской области
  Телефон / факс справочной администрации +7(84453)7-12-30,
  почтовый адрес: 403601, Волгоградская область, Руднянский район, рабочий посёлок Рудня, улица Октябрьская, дом 110
  Сайт rudn-mr.ru является официальным сайтом Органов местного самоуправления Руднянского муниципального района Волгоградской области
  Электронная почта info@rudn-mr.ru является официальной электронной почтой Органов местного самоуправления Руднянского муниципального района Волгоградской области
  Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.
  Ограничение по возрасту: 18+
Яндекс.Метрика
   Сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации
   сайт разработан в ООО КопыленКомпани
Прокрутить вверх
Прокрутить вниз