интернет-приёмная
версия для слабовидящих
карта сайта
Руднянский Муниципальный район Волгоградской области
вторник
19 ноября 2019 года
Руднянский муниципальный район
Волгоградской области
Официальный сайт
 
Исполнение бюджета Руднянского муниципального района за 2016год.

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Доходы, всего -            Доходы, всего -            Доходы, всего -       

94,7 % к годовым бюджетным назначениям, снижение к уровню 2015 года на 3,0 %

 

91,1 % к годовым бюджетным назначениям, снижение к уровню 2015 года на 20,9 %

 

99,9 % к годовым бюджетным назначениям, рост к уровню 2015 года на 25,8 %

  291029,5 тыс. руб.       298343,2 тыс. руб.        282549,2 тыс. руб.

За 2016 год в бюджет Руднянского муниципального района поступило 282549,2 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления из бюджетов различных уровней  160317,8 тыс.рублей или 56,7% от общего объема поступлений, налоговые поступления 101959,6 тыс.рублей и неналоговые  поступления 20271,8 тыс.рублей, сумма налоговых и неналоговых поступлений составляет 43,3% в общем объеме поступлений.

От первоначального плана рост доходов составил 6,9% или 7,8 млн.рублей.

По сравнению с прошлым годом рост налоговых и неналоговых доходов составил 25,8% или 25058,2 тыс.рублей.

Структура налоговых доходов отражена на слайде

Наибольший удельный вес в структуре налоговых  доходов составляют налог на доходы физических лиц 90828,8тыс.рублей или 89,1%,налоги на совокупный доход (ЕСХН ,ЕНВД) 8360,2 тыс.рублей или 8,2%, налог на акцизы 1734,3 тыс.рублей или 1,7%, госпошлина 916,6 тыс.рублей или 0,9%.

Рост НДФЛ, а по сравнению с прошлым годом рост составил 28,2% или 19966,56 тыс.рублей обусловлен несколькими  причинами:

-изменение норматива отчислений НДФЛ в районный бюджет с 75%до 83%,что позволило получить дополнительно в бюджет более 8 млн.рублей;

-изменение налогового законодательства т.е.введение отчетности 6 НДФЛ –квартальная ,это позволило оперативно выявлять неплательщиков и работать с задолженностью по налогам, в результате значительно увеличилось поступление НДФЛ от таких организаций сельского и коммунального хозяйства;

-поставлены на  налоговый учет два обособленных подразделения ООО « ТНГ-Геосейс» и ООО « РИТЭК»,дополнительно поступило 9,6 млн.рублей.

По сравнению с прошлым годом увеличилось поступление акцизов на 30,5% или 410,4 тыс.рублей, ЕСХН  в 2 раза или 2198,0тыс.рублей.  

Структура неналоговых доходов представлена на слайде

В структуре неналоговых доходов доходы от использования имущества составляют  38,9 %, доходы от оказания платных услуг 46,9 %,(род.плата-7191,12 тыс.рублей, платные услуги ХЭС 751,23 тыс.рублей, услуги гостиницы 484,83 тыс.рублей, услуги по перевозке пассажиров 1042,3 тыс.рублей), плата за негативное воздействие на окружающую среду 8,2 %, доля средств, полученных от продажи материальных активов  1,6 %,штрафные санкции 4,4  %. Снижение  неналоговых доходов по сравнению с 2015 годом составило 2807,8тыс. рублей или на 12,2%.,за счет  снижения поступлений  от оказания платных услуг по гостинице.

 Расходы бюджета Руднянского муниципального района за 2016 год сложились в сумме 281304,1тыс. рублей, что составляет 95,2% от уточненного плана.

Структура расходов представлена на слайде

Расходы по образованию составляют 60,5% или 170180,1 тыс. рублей;  

На финансирование общегосударственных вопросов за отчетный период  направлено  16,2 %  от общего объема расходов бюджета или 45521,9;

Расходы по социальной политике сложились в сумме 41059,8 тыс. руб., удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 14,6 %;

Средства направленные из бюджета Руднянского муниципального района на социальную политику в 2016 году

тыс.руб.

Наименование

План 2016 г.

Исполнено за 2016 год

% исполнения

Исполнено за 2015 год

 Темп роста 2016 к 2015г.

1

2

3

4

5

6

Администрация Руднянского муниципального района

 

 

 

 

 

Компенсация родительской платы за содержание  ребенка в образовательном учреждении

2664,4

2141,3

80,4

2661,2

80,5%

Предоставление субсидии на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг

13355,9

13355,6

100,0

13627,1

98,0%

Расходы на содержание  отдела субсидий

1414,0

1414,0

100,0

1403,4

100,8%

Оплата труда приемных родителей

7176,0

7176,0

100,0

6553,0

109,5%

Выплаты пособий по опеке и попечительству

9907,0

9907,0

100,0

8790,7

112,7%

Коммунальные льготы специалистам учреждений культуры работающим в сельской местности

751,2

726,3

96,7

826,1

87,9%

Коммунальные льготы работникам библиотек образовательных учреждений работающих и проживающих в сельской местности

12,4

8,7

70,2

8,3

104,8%

Коммунальные льготы педработникам  работающим и проживающим в сельской местности

5155,0

4000,4

77,6

4423,5

90,4%

Приобретение жилья молодым семьям

1175,7

1175,6

100,0

313,6

90,4%

Единовременная материальная помощь гражданам пострадавшим в результате пожаров

91,5

90,5

98,9

475,0

19,1%

Муниципальные пенсии

391,6

391,6

100,0

1025,6

38,2%

Организация и осуществление деятельности  органов  по опеке и попечительству

672,8

672,8

100,0

669,2

100,5%

Итого

42767,4

41059,8

96,0

40776,7

100,7%

Расходы по культуре, кинематографии составили 11227,6 тыс. руб, удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 4,0%;

расходы в сфере  «Национальная экономика»  исполнение составило 5359,1 тыс. руб, удельный вес  этих расходов составил 1,9%;

расходы в сфере  «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили    5148,9 тыс. руб.  удельный вес в общем объеме расходов составил 1,8 %.

Расходы по здравоохранению составили 716,4 тыс. руб., удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 0,3 %;

На финансирование  других отраслей экономики направлены средства  в сумме  2090,3 тыс. руб., что составляет  0,7  % в общем объеме расходов  бюджета  в том числе:  выплаты из резервного фонда Администрации Руднянского муниципального района составили  60,0 тыс. руб.  и направлены для выплаты единовременной материальной помощи  гражданам, пострадавшим в результате  пожаров, расходы в области средств массовой информации составили 1491,8 тыс. руб.  

На выплату заработной платы с начислениями работникам учреждений, финансируемых из районного бюджета  направлено 161227,3 тыс.рублей или 57,7% от общего объема расходов бюджета за отчетный период, расходы на оплату коммунальных услуг 6,4%,на приобретение основных средств и материалов 9,5%,на выплаты пособий по социальной помощи населению 11,9%.

 Удельный вес  расходов бюджета по направлениям за 2016 год

Бюджет составлен и исполнялся  исходя из программо-целевого принципа, в  общем объеме  расходов 281,3 млн.рублей в рамках программ  89,2%.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Руднянского муниципального района» за отчетный период   исполнение составила 336,0тыс.рублей,в рамках программы переданы межбюджетные трансферты Руднянскому городскому поселению в сумме 336,0 тыс.рублей., средства направлены на приобретение приборов учета газа в котельной №1 в МУП « Комхоз» .

Муниципальная программа «Пожарная безопасность учреждений  Руднянского муниципального района на 2016-2018 годы» исполнена в сумме 791,8 тыс. руб. Проведены мероприятия по монтажу пожарной сигнализации в учреждениях, приобретение оборудования для программного комплекса «Стрелец-Мониторинг» 610,5 тыс.рублей, заправка огнетушителей для учреждений 74,2 тыс.рублей

 Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жилье» на 2015-2018 годы»  расходы в отчетном периоде по данной программе  составили 1175,6 тыс.рублей, приобретено жилье 4 семьям. В рамках этой программы привлечены средства федерального и областного бюджета в сумме 844,3 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Руднянском муниципальном районе на 2014-2017 годы» исполнена на 88,7 % или  исполнение составило 262,5 тыс. руб. В рамках программы проведено 35 спортивных мероприятий на уровне районе и спортсмены участвовали в 29 областных соревнованиях.

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным сектором экономики Руднянского муниципального района на 2014-2017 годы» расходы исполнены в сумме 159,4 тыс.руб.или 45,3% от годовых назначений. Средства направлены на оплату мероприятий по изготовлению тех. паспортов на объекты недвижимости, проведение оценки имущества.

Муниципальная программа «Формирование  доступной для инвалидов  и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Руднянском муниципальном районе» на 2016-2018 годы  1819,5 тыс.рублей. Средства направлены на устройство пандусов  и ремонт ЦДТ, устройство пандусов в Лопуховской, Большесудаченской, Громковской школах.

В рамках программы привлечены средств областного бюджета в сумме 1452,4 тыс.рублей

Муниципальная  программа «Развитие территориального общественного самоуправления Руднянского муниципального района на 2016-2018 г» расходы по данной программе исполнены на 2838,7 тыс.рублей. Средства переданы на конкурсной основе на реализацию 7 проектов благоустройства в городском и сельских поселениях.

Источник финансирования программы -  средства областного бюджета

Ведомственная  программа «Развитие культуры  в Руднянском муниципальном районе на 2016-2018 годы»   за  отчетной период использованы средства в сумме 11993,4 тыс.руб. или 98,9 % от годовых назначений. В рамках программы проводилось финансирование деятельности трех учреждений культуры и проведение мероприятий. На выплату заработной платы направлено 7693,1 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг  1572,8 тыс.рублей, приобретение книг за счет средств областного бюджета на 4,9 тыс.рублей, проведение ремонтных работ ДК на сумму 300,0 тыс.рублей, приобретение сценических костюмов 345,0 тыс.рублей, приобретение музыкальной аппаратуры 114,3 тыс.рублей. Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальной службы в Администрации Руднянского муниципального района на 2014-2016 годы»  расходы в отчетном периоде составили 445,3 тыс. рублей. Расходы на выплату муниципальной пенсии составили 391,6 тыс.рублей.(Выплаты по сравнению с 2015 годом сократились  в 2 раза), на обучение муниципальных служащих направлено 53,7 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Руднянского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы», при плане 3022,0 тыс. руб., расходы исполнены в сумме 2054,2  или  на 68,0 %.Средства направлены на  предоставление трансфертов Руднянскому городскому поселению  в объеме 1883,8 тыс.рублей, на содержание дорог 170,4 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Руднянского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,  при плане 4775,343 тыс. руб. расходы  исполнены на 43,7 % или  в сумме 2088,9 тыс.руб. Средства направлены на строительство Ильменского ФАП 716,4 тыс.рублей, строительство газопровода по улице Огибная в с.Большое Судачье 1372,5 тыс.рублей.

Источник финансирования – субвенция областного бюджета.

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Руднянского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы» расходы составили 3,0 тыс.рублей на проведение районного конкурса « Мир без террора».

Муниципальная программа «Создание условий  для обеспечения  качественными услугами по водоснабжению населения сельских поселений  на территории Руднянского муниципального района Волгоградской области на 2016-2018 годы» в отчетном периоде расходы исполнены на 100,0 %.

В рамках программы на уровень  сельских поселений передано 3762,4тыс. рублей на выполнение полномочий по водоснабжению населения.

Ведомственная  программа «Руднянский муниципальный район - территория комфортного проживания и социального благополучия  на 2016-2018 годы»  исполнение составило 32199,8 тыс. руб. Направлено на функционирования МФЦ – 2565,4 тыс.рублей, ХЭС-9522,0 тыс.рублей, на оплату периодической печати официальной информации в  СМИ 526,5 тыс.рублей,  субсидия МУП «РИК» 965,3 тыс.рублей, на содержание архив 265,5 тыс.рублей, на содержание комиссии по делам несовершеннолетних 237,9 тыс.рублей, на выплату субсидии по жилищно-коммунальным услугам гражданам 13355,8 тыс.рублей, расходы на содержание автотранспорта, осуществляющего  пассажирские перевозки по внутримуниципальным маршрутам 3187,2 тыс.рублей (отмечаю при сокращении рейсов убыток сократился на 1,0 млн.рублей,) на содержание отдела жилищных субсидий 1413,5 тыс.рублей, на проведение общегосударственных мероприятий  160,7 тыс.рублей.

Ведомственная  программа «Развитие образования в Руднянском муниципальном районе на 2016-2018 годы»  исполнена на  96,1 % при плане 198755,152 тыс. руб., исполнение составило 191090,3 тыс. руб.

Средства направлены на финансирование всех учреждений образования района. На выплаты заработной платы с отчислениями  125965,5 тыс.рублей, на оплату коммунальных услуг 14721,3 тыс.рублей, приобретено постельное белье в детские сады на сумму 330 тыс.рублей , приобретение  ГСМ для подвоза детей к школам 1300,0 тыс.рублей, приобретение продуктов  питания 10947,1 тыс.рублей, замена окон в образовательных учреждениях 986,0 тыс.рублей.

 В пяти детских садах (д/сад «Огонек», д/сад «Сказка»,Матышевский д/сад, Ильменский д/сад, Лемешкинский д/сад) и  в семи школах (Руднянская СОШ, Лопуховская СОШ, Щелканская СОШ, Матышевская СОШ, Лемешкинская СОШ ,Большесудаченская СОШ) прошли обучение 180 детей по программе финансовой грамотности. На проведение этих мероприятий направлено 194,1 тыс. рублей.

 В рамках программы за счет внебюджетных средств в объеме 4000,0 тыс. рублей проведен ремонт спортивного зала ДЮСШ и спортивной площадки на стадионе.

Стоимость муниципальной услуги (годовое содержание ребенка в детском саду) в сфере дошкольного образования составляет 71076 рубля в год, услугу по дошкольному образованию получают 484 ребенка. Поступило родительской платы  5181 тыс.рублей, из них 41,3%  или 2141,3 тыс.рублей компенсировано родителям за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях.

Стоимость муниципальной услуги на одного ученика  в школах составляет  80371 рубль, при этом в сельских школах стоимость услуги 111154 рубля,(учеников 670 человек) и школах р.п.Рудня 51363 рубля (учеников 711 человек),услугу по общему образованию получают 1381 ученик.

Стоимость услуги в сфере дополнительного образования (ЦДТ, ДШИ, ДЮСШ)  составляет   11663рублей  в год. Дополнительное образование получают 1535 человек. В детской школе искусств  на годовое обучение   одного ученика расходуется 24942 рубля, в детско-юношеской спортивной школе - 12715рублей, в ЦДТ -  5972 рубля.

Непрограммные расходы бюджета  составили 27828,1тыс. рублей, это расходы на содержание  органов МСУ, КСП, отдела ЗАГС.      

Показателем качества управления общественными финансами является наличие кредиторской задолженности.  

Кредиторская  задолженность всех учреждений, финансируемых из бюджета Руднянского  муниципального района,  в сравнении с показателями на 01.01.2016 года уменьшилась на 6 666,7 тыс. руб. или 48,2 % и составила 7 173,0 тыс. руб., в том числе за счет средств районного бюджета – 546,4 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В 2016 году в Администрации района работало 58 муниципальных служащих, что соответствует решению о бюджете на 2016 год.

 Численность работающих в учреждениях, финансируемых из районного бюджета  609 человек

«Майские» Указы  Президента по заработным платам работников культуры, образования выполнены.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений 25437 рублей, дошкольных образовательных учреждений 23584 рублей, дополнительного образования 21282 рублей.

 Заработная плата  по учреждениям, финансируемым  из бюджета Руднянского муниципального района, выплачивается своевременно.

Профицит бюджета за отчетный период 1245,1 тыс.рублей.



Дата размещения на сайте 06 / 08 / 2015

Дополнительная информация по разделу • Исполнение бюджета
→ Исполнение муниципальных программ, утвержденных в бюджете Руднянского муниципального района за 9 месяцев 2019 года
→ Информация об исполнении бюджета Руднянского муниципального района за 9 месяцев 2019 года
→ Исполнение муниципальных программ за 6 месяцев 2019 год район
→ Информация об исполнении бюджета Руднянского муниципального района за первое полугодие 2018 года
→ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА Руднянского муниципального района на 1 января 2019 года
→ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА Руднянского муниципального района на 1 октября 2018 г.
→ Информация об исполнении бюджета Руднянского муниципального района за 1 квартал 2018 года
→ Исполнение бюджета Руднянского муниципального района за 2017год
→ Информация об исполнении бюджета Руднянского муниципального района за девять месяцев 2017 года
→ Информация об исполнении бюджета Руднянского муниципального района за 1 полугодие 2017 года

1 | 2  


← • Исполнение бюджета
Вернуться назад:
← ФИНАНСЫ
Прокрутить влево
Прокрутить вправо
 © 2015 - 2019 Руднянский Муниципальный район Волгоградской области
  Телефон / факс справочной администрации +7(84453)7-12-30,
  почтовый адрес: 403601, Волгоградская область, Руднянский район, рабочий посёлок Рудня, улица Октябрьская, дом 110
  Сайт rudn-mr.ru является официальным сайтом Органов местного самоуправления Руднянского муниципального района Волгоградской области
  Электронная почта info@rudn-mr.ru является официальной электронной почтой Органов местного самоуправления Руднянского муниципального района Волгоградской области
  Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.
  Ограничение по возрасту: 18+
Яндекс.Метрика
   Сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации
   сайт разработан в ООО КопыленКомпани
Прокрутить вверх
Прокрутить вниз